Blerje materiale mjekesore Stapler ne QSUT
| Autoritet Prokurues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||||
| Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||||
| Objekti i Tenderit |
Blerje materiale mjekesore Stapler ne QSUT. Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër: 2 995 879 (dy milion e nenteqind e nentedhjete e pese mije e teteqind e shtatedhjete e nente) leke pa TVSH, ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull. |
|||||||
| Nr. Reference | REF-81879-08-03-2018 | |||||||
| Vlera / Fondi Limit | 29 675 250,00 | |||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 06-08-2018 | |||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-08-2018 | |||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 29-08-2018 | |||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||
| Operatore Konkurues |
EUROMED SHPK MONTAL SHPK ROYAL BERAT SHPK GEN - ALB FARMA SHPK |
|||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 28 621 100,00 | |||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 04-10-2018 | |||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10 695 960,00 | |||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 25-10-2018 | |||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
| Ankesa |
Nuk ka patur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 1. “EUROMED” Shpk • OE ka dorëzuar vetëm vërtetimin e shlyerjes së energjise elektrike. 2. “MONTAL” Shpk • OE nuk ka dorëzuar dokumentacionin sipas kërkesave në DST, për vlerësim dhe kualifikim të tij, për këtë proçedurë prokurimi. • OE ka dorëzuar vetëm ekstraktin e thjeshte dhe ate historik te QKR. 3. “ROYAL BERAT” Shpk • OE nuk ka dorëzuar dokumentacionin sipas kërkesave në DST, për vlerësim dhe kualifikim të tij, për këtë proçedurë prokurimi. 4. “GEN - ALB FARMA” Shpk • Operatori ka dorëzuar deklaratën e origjinës së mallit jo për cdo artikull; jo sipas kërkesës ne DST pika 2.3 Kapaciteti Teknik, d). • Operatori ka dorëzuar autorizimin e prodhuesit GIMA e cila i drejtohet Spitalit te Kavajes për Blerje materiale ORL dhe Okulisitke; jo sipas kërkesës në DST pika 2.3 Kapaciteti Teknik, ç). • Operatori ka dorëzuar certifikatë EN ISO 13485:2003 për prodhuesin GIMA e cila nuk është në përputhje me objektin e prokurimit; jo sipas kërkesës në DST pika 2.3 Kapaciteti Teknik, e). • Operatori nuk ka dorëzuar mostrat për këtë proçedurë prokurimi; jo sipas kërkesës në DST pika 2.3 Kapaciteti Teknik, b). • Operatori ka dorëzuar kataloge te paperkthyer dhe noterizuar; jo sipas kerkeses ne DST pika 2.3 Kapaciteti Teknik, c). |
|||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||
| Shenime | ||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|